各位代表：
受市人民政府委托，现将广安市2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市五届人大六次会议审查，并请市政协委员提出意见。
一、2019年预算执行情况
2019年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市上下坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、省政府和市委的决策部署，按照市委“1234”工作思路和“全面落实年”总体要求，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实新发展理念和高质量发展要求，严格执行市五届人大五次会议批准的预算，全市经济持续健康发展，财政保障能力逐年提升，财政运行质量和效益进一步提高，预算执行情况总体较好。
（一）收支及平衡情况
1.全市
（1）一般公共预算
全市地方一般公共预算收入完成85.67亿元，为预算86.48亿元的99.06%，增长7.02%。一般公共预算收入加上级补助收入194.36亿元、接受其他地区捐赠收入3300万元、债务转贷收入28.87亿元、上年结转结余5.95亿元、动用预算稳定调节基金4.06亿元、调入资金25.01亿元，收入总量为344.25亿元。
全市一般公共预算支出实现304.35亿元，增长5.3%。一般公共预算支出加上解支出7.62亿元、援助其他地区支出200万元、债务还本支出21.55亿元，支出总量为333.54亿元。
收入总量减支出总量，结存资金10.71亿元。其中，预算稳定调节基金5.72亿元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用4.99亿元。
（2）政府性基金预算
全市政府性基金预算收入完成88.24亿元，为预算110亿元的80.22%，下降26.82%。政府性基金预算收入加上级补助4.22亿元、上年结余6.57亿元、债务转贷收入36.94亿元，可供安排的收入总量为135.97亿元。全市政府性基金预算支出实现101.1亿元，下降18.38%；调出资金24.29亿元、债务还本支出9.09亿元，支出总量为134.48亿元。收入总量减支出总量，结余1.49亿元。
（3）国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入完成1.46亿元，为预算1.47亿元的99.32%，加上年结余1148万元，收入总量为1.57亿元。全市国有资本经营预算支出实现8819万元，调入一般公共预算统筹使用6942万元。年末无结转。
（4）社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入完成54.87亿元，为预算54.73亿元的100.26%。加上年结余61.49亿元，可供安排的收入总量为116.36亿元。全市社会保险基金预算支出实现47.21亿元。收入总量减支出后，全市滚存结余69.15亿元。
2.市级
（1）一般公共预算
市级一般公共预算收入完成23.62亿元，为预算24.63亿元的95.9%，增长15.1%。一般公共预算收入加上级补助收入75.28亿元、债务转贷收入12.13亿元、下级上解收入1.26亿元、上年结转结余4.06亿元、动用预算稳定调节基金2.53亿元、调入资金5.7亿元，收入总量为124.58亿元。
一般公共预算支出实现61.37亿元，增长8.56%。一般公共预算支出加上解支出1.48亿元、补助下级支出41.29亿元、债务还本支出4.08亿元、债务转贷支出6.39亿元、援助其他地区支出200万元，支出总量为114.63亿元。
收入总量减支出总量，结存资金9.95亿元。其中，预算稳定调节基金5.31亿元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用4.64亿元。
（2）政府性基金预算
市级政府性基金预算收入完成27.81亿元，为预算55.4亿元的50.3%，下降31%。政府性基金预算收入加上级补助收入200万元、上年结余5.56亿元、债务转贷收入18.9亿元，可供安排的收入总量为52.29亿元。市级政府性基金预算支出实现35.28亿元，下降3.92%；加补助下级支出1.14亿元，调出资金5.31亿元，债务还本支出1.66亿元，债务转贷支出7.62亿元，支出总量为51.01亿元。收入总量减支出总量，结余1.28亿元。
（3）国有资本经营预算
市级国有资本经营预算收入完成9058万元，为预算9863万元的91.84%，增长54.2%。加上年结余1148万元，收入共计1.02亿元。市级国有资本经营预算支出实现6310万元，调入一般公共预算统筹使用3896万元。年末无结转。
（4）社会保险基金预算
市级社会保险基金预算收入完成43.66亿元，为预算43.47亿元的100.5%。加上年结余47.86亿元，可供安排的收入总量为91.52亿元。市级社会保险基金预算支出实现38.59亿元。收入总量减支出后，市级滚存结余52.93亿元。
（二）市级预算稳定调节基金和预备费使用情况
市级预算稳定调节基金2019年年初余额4.35亿元，年度预算执行过程中动用2.53亿元，因“三园区”超收、预算结余等因素补充3.48亿元，预算稳定调节基金2019年年末余额为5.3亿元。动用的预算稳定调节基金主要用于：弥补因减税降费导致的市本级收支缺口、机关事业单位工作人员工资调整、自办民生项目、促进产业发展等方面。
市级一般公共预算安排的7775万元预备费主要用于：市级部门职工丧葬抚恤金、援助宜宾地震灾区、食品安全、支持教育发展以及金融发展等方面。
上述全市和市级预算执行及平衡情况均为快报统计数据，在与省财政办理结算后会有所变化，届时再向市人大常委会报告。
（三）地方政府债务情况
经省政府批准，2019年全市政府债务限额为336.02亿元。2019年末全市政府债务余额308.53亿元（一般债务201.60亿元，专项债务106.93亿元），控制在政府债务限额以内，政府债务率为36.1%。2019年财政厅转贷我市地方政府债券66.08亿元（新增债券42.72亿元，再融资债券23.36亿元），主要用于道路交通、市政设施、保障性住房建设以及农林水、科教文卫等公益性事业发展和偿还到期置换债券。
（四）执行市人大决议及财政重点工作情况
认真落实市五届人大五次会议及常委会决议、市人大预算委的相关审查意见，规范收支预算管理，有效发挥财政职能作用。按照预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，主动接受人大代表监督指导，广泛征求人大对预算编制的意见，向市人大预算委开放市本级“大平台”动态监控和支付查询权限，提高依法理财水平。高效办理有关财政事项的人大代表建议23件、政协委员提案56件，反馈满意率100%。主动汲取人大代表智慧，在华蓥市全国重点采煤沉陷区综合治理试点、建立交通产业发展基金、老旧小区水电气改造等方面，采纳代表合理化建议，把代表的建议转化为良政善治。
1.挖潜增收筹资聚财，全力破解资金瓶颈。积极应对减税降费政策对地方财政收入的冲击，依法加强税费征管，全市地方一般公共预算收入与经济保持同步增长，税收占比达61.1%，较去年提高1个百分点。主动对接国家政策和投资方向，争取上级转移支付179.43亿元，增长9.6%。其中，争取山水林田湖草专项资金10亿元，累计到位中央补助20亿元。省政府转贷我市新增债券42.72亿元，增长31.3%，其中：专项债券35.1亿元，增长59.3%，为华蓥山提档升级、公办幼儿园等40余个重点项目提供支持。举办“国企广安行”及PPP项目推介会，17个项目进入执行阶段，投资总额158.1亿元。支持做大小平基金，基金总规模达30亿元，已到位6亿元，为18个重点项目提供支持。盘活存量挖潜，收回结余资金9.6亿元，依法处置低效、闲置以及超标准配置的资产收益1.2亿元。深化财金互动，市级安排2000万元财金互动奖补资金，引导金融机构支持地方经济发展，全市企业贷款余额391.45亿元，较年初增加37.58亿元。
2.强化统筹集中财力，保障重点领域投入。预算安排和库款拨付优先保障“三保”支出，兜牢“三保”底线。坚持集中财力办大事，整合当年预算安排、上级转移支付、政府债券资金，盘活存量资金资产，把有限的财力用于保障市委重大决策落实，全力支持打赢“三大攻坚战”，保障城市提质、乡村振兴、区域合作、交通硬仗等领域的资金需求。完善市级八大类专项资金管理办法，将资金主要投向产业转型升级的关键环节。推进产业基金与项目对接，四川军民融合基金和四川产业振兴基金投入3.3亿元，专项支持玄武岩纤维产业发展。坚持“全市一盘棋”，市财政打紧开支，安排4.87亿元，通过项目配套、以奖代补等方式促进县域经济发展。
3.减税降费减负加油，对冲经济下行压力。坚决落实更大规模减税降费政策，进一步提振市场信心。按照“降税率、扩进项、退留抵”的要求，落实增值税税率由16%和10%分别降至13%和9%、生产生活性服务业增值税进项税额加计15%抵减等政策，切实降低企业成本；执行小微企业普惠性减税政策，“顶格”按50%比例减征增值税小规模纳税人8项地方税费，形成积极的社会预期；提高个税基本减除费用标准，落实个人所得税专项附加扣除，36.4万人享受减税红利。落实降低社保缴费费率、降低部分行政事业性收费和政府性基金标准等政策，推动优化营商环境。全年新增减税降费10.83亿元，减少市县财政收入3.96亿元，90%以上民营经济受益，91%的企业有实实在在的获得感。
4.人民至上理财为民，着力补齐民生短板。强化民生支出保障，投入48.74亿元，完成省定27项、市定10项民生实事。加大教育、就业、医疗、卫生、养老、托幼等民生社会事业投入，丰富优质公共服务产品供给。积极应对非洲猪瘟疫情，投入2890万元用于疫病防控和稳定生猪生产，促进猪肉市场保供稳价。加强民生资金监管，将88类126项惠民惠农补贴资金归集到“一卡通”发放，已发放金额8.99亿元，通过大数据信息比对，拦截违规资金800余万元，从源头上防范优亲厚友、超范围发放资金等问题。开闸财政扶贫资金动态监控，18.5亿元扶贫资金实现到人、到项目监管，促进阳光扶贫、廉洁扶贫。
5.守住底线防范风险，促进财政稳健运行。严格政府债务限额管理和预算管理，按时偿还政府债务本息17.1亿元，政府债务风险指标未超警戒线。制定融资举债负面清单，划定违规担保举债红线，坚决遏制隐性债务增量。化解隐性债务34.84亿元，风险等级从橙色下降为黄色。落实《广安市政府性债务风险应急处置预案》《地方政府隐性债务问责办法》，构建债务风险预警和责任追究体系，筑牢债务管控防火墙。市县两级成立债券项目编审中心，提高债券项目编制专业化水平，规范债券资金使用。推进财政暂付款清理消化“三年攻坚行动”，消化处置财政借垫款10.6亿元。
6.统筹谋划深化改革，完善现代财政制度。推进市县财政改革“两年攻坚行动”，完成32项年度改革任务。实施“零基”预算，完善公用经费定额标准体系，核定市级部门项目支出，提高预算精准度。建立项目定期评估和退出机制，修订完善“八大类”专项资金管理办法，破解支出固化的顽疾。深化预算绩效改革，实现绩效目标与预算编制“四同步”，率先在全省全覆盖开展绩效运行监控，2019年预算绩效管理改革列全省第二名，连续三年位居全省前三。深化财政信息公开，财政部门按季、市级部门按月公开预算执行情况。
7.加强监督规范管理，夯实财政治理基础。推出32条厉行节约反对浪费具体举措，全市一般性支出压减10.2%，“三公”经费下降12.4%。开展涉农保险保费补贴等9次专项检查（整治），查出违规违纪金额6391万元，整改6172万元，其中收缴财政3226万元，全市立案审查15人，党纪政务处分4人，移送司法机关4人。针对财政监督和审计发现的共性问题，提出23条整改措施、72条负面清单，推进源头治本。逗硬执行公务卡制度，完善制度流程，加强政策解读，对接移动支付，市本级2019年底公务卡办卡率和使用率达100%。推进信息化与财政业务融合，市本级网络集中核算平台入选全省2019年干部教育培训“好案例”。深化“互联网+政府采购”，网上商城采购试点扎实推进。完成1258个单位财政票据电子化改革，财政票据进入电子化时代。财政管理工作在2019年省对市（州）政府目标管理考核中名列内地市第一名。
（五）2019年主要财政收支政策落实和重点支出情况
2019年，全市各级加力提效实施积极的财政政策，调整优化支出结构，集中财力保障重点，为经济社会发展提供了有力的资金支持。
一是支持建立现代产业体系。全市投入38.5亿元，支持实体经济发展，推动产业转型升级。筹集31.62亿元，推进以“三大园区”为重点的产业平台建设，促进产业集聚集群发展。安排2.07亿元，用于充实（入股）各类产业发展基金，发挥财政政策、资金的引导作用。安排3.38亿元，落实科技创新、技术改造、企业减负等政策，支持完善“341”现代工业产业体系。安排9192万元，推进国家级电商进农村综合示范县、国家级供应链创新与应用试点城市建设，保障万企出国门等市场拓展活动，促进商贸服务业发展。落实“民营经济25条”，发放中小微企业购买服务补贴券，纾解民营经济困难。完善普惠性金融政策，成功申报财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市。开展拖欠民营企业中小企业账款清偿，建立清欠长效机制，偿还比例达96.7%，增强企业公平感、安全感。
二是支持脱贫攻坚及乡村振兴战略。全市投入48.65亿元，着力补齐全面建成小康社会“三农”领域短板。按照习近平总书记“四不摘”的要求，加强脱贫攻坚财力保障，投入16.31亿元，支持实施19个扶贫专项计划，2.6万名贫困人口脱贫，194个贫困村整体退出，率先在全省消除绝对贫困和区域性整体贫困。投入32.34亿元，推进乡村振兴战略，用于美丽乡村、高标准农田、农村人居环境整治、现代农业产业园区、中型水库等一批重点工程建设，助力实现“农业强、农村美、农民富”。推行“五补五改”新模式，通过政策性担保、风险补偿、贷款贴息、保费补贴、直接奖补等措施，建立新型财政支农政策体系。
三是支持绿色生态发展。全市投入29.25亿元，加强生态文明建设。推进华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程，安排22.74亿元，带动社会资本、国有企业投入生态保护修复，累计完成投资107.2亿元，195个生态修复项目全面完成，初步实现山青、水秀、林美、田良、湖净的目标。安排2.92亿元，用于支持大气污染防治、土壤污染治理、水环境综合治理、农村环境整治等生态环境保护工作。安排污染防治资金3.39亿元，用于污水垃圾治理工程，推进污水垃圾处理设施建设。落实水环境生态补偿机制，对芦溪河、西溪河、长滩寺河按月水质监测考核，按照“超标者赔偿、改善者受益”原则，强化各区市县、园区治理责任。
四是支持教育优先发展。全市投入63.59亿元，促进教育公平和质量提升。扩大学前教育资源，安排学前教育资金7.54亿元，建成投用60所公办幼儿园，新增学位2.1万个，幼儿入园难的痛点得到有效缓解。实施学前教育资助政策，为2.23万人“三儿”（孤儿、残疾儿童和家庭经济困难儿童）减免保教费；安排40.15亿元，实施学生营养改善计划、义务教育学生免作业本费、义务教育学校教师生活补助等项目，促进城乡义务教育均衡发展；安排6.28亿元，支持普通高中教育，提高公办普通高中生均公用经费水平，落实普通高中困难学生国家资助政策；安排2.55亿元，促进现代职业教育发展，保障中职全面免费政策顺利实施。
五是促进文化旅游融合发展。全市投入9.29亿元，支持繁荣文化、体育事业，促进文旅融合。安排4800万元，用于“五馆”及村级文化场所免费开放，促进文化资源共享。安排8000万元用于文化、广电、体育等公共文化服务体系建设，实施广播“村村响”、贫困户电视“户户通”等文化扶贫工程，开展优秀剧目进广安等文化惠民行动，支持群众体育活动开展。安排1226万元，支持文物保护和非遗传承。投入7.8亿元，支持红色旅游胜地建设，其中市财政投入3.6亿元，支持文旅集团实施石林景区提档升级、黑龙峡漂流、康养旅游小镇等项目，打造华蓥山红色旅游品牌。支持广安区成功创建天府旅游名县，获得奖补资金3000万元。
六是支持提高社会保障水平。全市投入62.19亿元，织密民生保障网底。落实各项提标政策，城乡居民医疗保险财政补助从人均490元提高到520元，城乡居民基本养老保险财政补助从每人每月93元提高到每人每月100元，城乡居民最低生活保障从每人每月510元、310元分别提高到每人每月540元、350元。安排27.79亿元，充实社保基金，确保参保人员待遇按时发放。安排9200万元，为31万名贫困人员代缴医疗和养老保险。安排资金1.29亿元，支持大学生、贫困人员、返乡人员创业就业，落实企业稳岗补贴政策。安排5.71亿元，落实城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障和乞讨人员生活救助等政策，保障困难群众基本生活。安排2.84亿元，向4.46万名优抚对象发放抚恤、生活及医疗补助。安排1.21亿元，落实残疾人康复、配置假肢、发放生活补助等扶助政策。
七是支持保障人民健康。全市投入18.26亿元，为全市人民提供更加便利优质的医疗卫生服务。安排5.49亿元，支持深化医药卫生体制改革，落实公立医院取消药品加成财政补偿政策，支持乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室全面实施国家基本药物制度。安排4.04亿元，为常住居民提供基本公共卫生服务，财政补助标准连续六年提高，2019年达到人均69元；安排1.24亿元，为符合条件的计划生育对象提供扶助；安排资金648万元，免费为6.48万名贫困人口进行健康体检。支持乡镇卫生院、社区服务中心中医馆建设，完善中医药服务体系。
八是支持改善城乡基础条件。全市投入61.62亿元，支持重点交通和新型城镇化建设，着力改善区位条件和城市品质。安排24.15亿元，用于128个城市项目建设，支持完善城市道路、管网等城市基础设施，加快建设宜居宜业宜游公园城市。安排20.49亿元，构建川东渝北区域综合交通枢纽，官盛大桥、清溪口渠江大桥等交通项目建成通车，高铁、机场、高速等前期工作有序推进。支持国家级、省级“四好农村路”示范建设，及时兑现财政奖补政策。统筹中省棚改资金及政府债券资金12.65亿元，完成棚户区改造7606套，改善低收入群体居住条件。
需要说明的是，以上重点方面的财政投入包含一般公共预算、政府性基金预算和债券资金，部分项目存在归类口径交叉。
各位代表，新冠肺炎疫情发生以来，市政府始终坚持把人民的生命财产安全放在首位，积极统筹政府财力，强化资金安排、库款调度和政策协同，支持打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，为医疗救治和疫情防控提供了充足的资金保障。截至目前，全市财政已拨付新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金1.8亿元，市财政紧急调度疫情防控专项资金1.07亿元，确保了疫情防控设施设备购置、防护物资采购、传染病房（隔离病区）改造、留观点租赁及宣传费用等资金需求。开通采购绿色通道，组建专门采购队伍，依托网上商城平台，保障疫情防控紧急物资采购。统筹疫情防控和经济社会发展，市政府迅速出台《关于印发有效应对疫情稳定经济运行20条政策措施的通知》《关于金融支持疫情防控恢复发展生产的十条措施的通知》《关于加强新冠肺炎疫情防控做好工业企业复工复业管理的通知》等政策文件，落实扩大投资、贷款分险、防疫物资、水电物流、企业稳岗、就业创业、房租减免等系列财政帮扶措施，涉及资金2亿元，为7950户企业纾困解难。落实抗击疫情税收优惠政策，办理缓缴、减免、退抵税费3200万元，帮助593户企业轻装上阵。为受疫情影响的350户企业提供金融帮扶，涉及贷款资金8.19亿元，助力企业复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低限度。
各位代表，经过全市上下的艰苦努力，生产生活秩序加快恢复，财政运行情况总体平稳，但也面临一些问题和困难。主要表现在：新冠肺炎疫情对主要税源行业构成较大冲击，叠加减税降费等多种因素，收入增长动能不足，财政收入增速进一步放缓；财力总量不足，刚性支出有增无减，部分县级财政“三保”压力较大；政府债务规模较大，隐形债务化解任务艰巨，部分地方债务风险等级较高；县级财政库款保障水平较低，部分地方面临支付风险；重分配、轻管理，重支出、轻绩效，重眼前、轻长远的观念仍然存在，与现代财政管理要求不相适应。对此，我们将始终心怀忧患意识，坚持问题导向，统筹谋划，改革创新，努力加以解决。
二、2020年预算草案
2020年是全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，也是广安的“巩固提升年”“攻坚年”。2020年预算编制的指导思想是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻中央经济工作会议、中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神，认真落实省委、省政府决策部署和彭清华书记来广安调研重要要求，抢抓成渝地区双城经济圈建设重大机遇，按照市委“1234”工作思路和全市经济社会发展总体规划，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。落实积极的财政政策并大力提质增效，调整优化支出结构，巩固拓展减税降费成效。贯彻以收定支、有保有压的原则，坚持政府过更加艰难日子，保障重点支出需求；用好地方政府债券，防范化解地方政府债务和隐性债务风险；深化财税体制改革，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力支撑。
围绕上述指导思想，2020年预算编制遵循以下要求：一是量入为出，以收定支。坚持实事求是、科学预测，合理编制收入预算，与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，科学安排支出预算。二是艰苦奋斗，厉行节约。坚持勤俭办一切事业，从紧编制支出预算，严控部门预算一般性支出，压减“三公经费”、临聘人员等支出；对不该安排的支出和可干可不干的项目，一律不列入预算。三是优化结构、保障重点。按照“保重点、压一般、优结构”的要求，统筹财政资金，集中财力保障市委确立的重点工作。加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹，提高财政调控能力。四是加强管理，提升绩效。坚持依法理财，严肃财经纪律。树立风险意识和底线思维，防范化解地方政府债务风险。将绩效理念融入预算编制全过程，提高财政资源配置效率和资金使用绩效。严格预算约束，除应急救灾等支出外，执行中增支事项原则上在部门预算总额内统筹安排。五是守住底线，防范风险。加强地方政府债务管理，将债券还本付息资金足额纳入预算。巩固预算收支平衡格局，确保财政资金链条不断，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。
收支及平衡情况
1.全市
（1）一般公共预算
全市地方一般公共预算收入预计完成88.24亿元，增长3%。一般公共预算收入加上级补助收入131.42亿元、债务转贷收入9.17亿元、上年结转结余10.71亿元、调入资金16.52亿元，收入总量为256.06亿元。
全市一般公共预算支出预计实现238.07亿元。一般公共预算支出加上解支出3.6亿元、债务还本支出8.67亿元，支出总量为250.34亿元，结余5.72亿元。
（2）政府性基金预算
全市政府性基金预算收入预计完成132.52亿元，政府性基金预算收入加上级补助收入1.99亿元、上年结余1.49亿元、债务转贷收入12.19亿元，可供安排的收入总量为148.19亿元。全市政府性基金预算支出预计实现128.88亿元；调出资金15.86亿元、债务还本支出3.45亿元，支出总量为148.19亿元。收入总量减支出总量，年末无结余。
（3）国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入预计完成1.32亿元；全市国有资本经营预算支出预计实现6599万元，调入一般公共预算统筹使用6630万元。年末无结余。
（4）社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入预计完成56.46亿元，加上年结余69.15亿元，可供安排的收入总量为125.61亿元。全市社会保险基金预算支出预计实现49.09亿元。收入总量减支出后，全市滚存结余76.52亿元。
2.市级
（1）一般公共预算
市级一般公共预算收入预计完成30.23亿元，同比增长3.5%。一般公共预算收入加上级补助收入、下级上解收入41.1亿元、上年结转结余9.95亿元、调入资金7656万元，收入总量为82.05亿元。
一般公共预算支出预计实现60.16亿元。一般公共预算支出加上解、补助支出16.59亿元，支出总量为76.75亿元，结余5.3亿元。
其中：市本级一般公共预算收入预计完成17.78亿元，支出预计实现45.98亿元；经开区收入预计完成6.96亿元，支出预计实现7.28亿元；枣山园区收入预计完成2.99亿元，支出预计实现3.48亿元；协兴园区收入预计完成2.5亿元，支出预计实现3.42亿元。
市级一般公共预算支出主要安排如下：
①支持教育方面，安排资金7.15亿元。主要用于：
一是安排学前教育资金9153万元。支持继续实施公办学前教育三年行动计划，加快城乡幼儿园建设，提升公办幼儿园学位数，缓解入园难、入园贵问题；减（免）孤儿、残疾儿童、家庭经济困难幼儿和建档立卡贫困家庭幼儿在园保教费，确保每个幼儿都能“幼有所育”。
二是安排义务教育资金2.01亿元。继续支持实施义务教育化解“大班额”三年攻坚行动计划，加大新改扩建义务教育学校力度；全面落实统一城乡义务教育“三免一补”政策，实施农村义务教育学校营养改善计划；保障偏远地区公办义务教育学校教师生活补贴，提升师资能力；改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育均衡发展。
三是安排高中教育资金5570万元。继续支持实施高中阶段教育普及攻坚与质量提升三年行动计划，深化中学英语教学改革。按年生均2000元的标准，向家庭经济困难学生发放国家助学金；按在校学生30%的比例免除普通高中家庭经济困难学生学费；支持市属学校开展英语教学改革，提升办学水平。
四是安排职业教育资金1.33亿元。继续实施中等职业教育免学费和国家助学金政策，推进高职院校生均经费财政拨款制度，落实高职地方励志奖学金和国家助学金政策，支持广安职业技术学院建设。
②支持文化旅游体育传媒方面，安排资金1.67亿元。主要用于：
一是安排促进文化繁荣发展资金2456万元。支持公共文化服务基础设施建设，完善公共文化服务体系；加快文化产业创新发展，培育新兴文化业态；支持文艺创作，实施文艺精品创作、优秀文化传承、群众文艺普及等工程，充分挖掘广安红色文化、历史文化、民俗文化等特色资源，繁荣发展我市文艺；加强戏曲保护与传承。
二是安排推进红色旅游发展资金3500万元。支持建设红色旅游胜地，实施邓小平故里核心区提质；科学推进华蓥山整体开发，支持整体开发华蓥山旅游区，推进重点工程建设，擦亮小平故里、华蓥山两大品牌。
三是安排广播电视资金2840万元。实施农村公益电影放映等惠民工程；支持广安广播电视台更新设备，支持广电传媒事业发展。
③提升社会保障水平方面，安排资金20.57亿元（含市级统收统支城乡居民基本医疗保险资金17.64亿元）。主要用于：（下转第四版） 11
(上接第三版)
一是安排社会保险补助资金18.75亿元。用于按国家有关政策和缴费比例，缴纳养老保险、医疗保险、失业保险单位缴费；足额拨付城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴；巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果，提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准；推进城乡居民大病保险，加大重特大疾病保障力度。
二是安排卫生健康支出1.57亿元。加快市妇女儿童医院建设，继续支持实施妇产优质服务提升行动；支持医疗机构提质，支持市人民医院、市中医院培育重点专科，引进高端人才，创新发展模式，整合优质医疗资源，提高医疗服务水平；支持实施重大公共卫生服务和基本公共卫生服务；实施基本药物制度，全面落实取消城市公立医院药品加成改革；改善村、社区医疗卫生机构设备和条件，加强基层医疗人员培训，推动基层医疗机构服务能力提升；支持中医药事业发展；落实计划生育扶助政策，向符合条件的家庭发放奖励（扶助）金。
三是安排养老和康养补助资金2000万元。支持加快市养老服务中心；启动3个居家养老服务示范点建设，探索建立独具广安特色的养老模式；加强残疾人服务，推进老龄事业发展。
④打好三大攻坚战方面，安排资金3.63亿元。主要用于：
一是打好精准脱贫攻坚战安排资金8671万元。支持做好住房安全、教育支持、医疗救助、扶志扶智等重点扶贫工作，增强已脱贫群众稳定持久脱贫能力。
二是打好污染防治攻坚战安排资金9873万元。支持实施“八大战役”，聚焦大气、水、土壤等环保突出问题整治；推进城乡污水垃圾治理，支持落实河长制，开展洁净水行动；支持开展大规模绿化广安行动，开展华蓥山绿化美化彩化，加强湿地、水资源保护等；推广运用新能源汽车；支持加强环境监测能力建设；加强城乡环保基础设施建设；实施垃圾分类投放和固体废物无害化处理。支持实施华蓥山绿化美化彩化、森林资源培育和管护，守护“绿水青山”。
三是打好防范化解重大风险攻坚战安排资金1.77亿元。支付债券利息，有序偿还债务，完成隐性债务化解年度任务。
⑤夯实农业基础地位方面，安排资金1.74亿元。主要用于：
一是安排乡村振兴资金5096万元。围绕“以农富民”，支持实施全市乡村振兴战略考评及现代农业园区创建奖补、特色优势农业产业贷款贴息、促进生猪生产临时奖补，支持推进300万头生猪产业化项目建设；支持统筹抓好农村垃圾、污水处理、农村“厕所革命”、畜禽粪污资源化利用和村庄清洁“五大行动”，开展农村“厕所革命”整村推进示范村建设，建设“美丽广安·宜居乡村”。
二是安排农业担保贴息及保险配套资金1066万元。健全农业担保体系，落实担保费和风险补偿金补助制度，撬动更多资金投入“三农”领域。
三是安排农村综合改革资金5247万元。推进土地治理工程，加快落实高标准农田建设规划，提升粮食生产能力，夯实农业发展基础；加快构建现代农业经营体系；落实一事一议财政奖补政策等；落实基层组织活动和公共服务运行维护经费保障机制，全面提升农村公共服务能力和社会管理水平。
⑥支持产业发展方面，安排资金2.64亿元。主要用于：
一是安排促进工业转型升级资金1.39亿元。坚持“以工强市”，支持实施“341”现代工业产业培育计划，实施项目攻坚、龙头培育、园区提质、金融惠企、创新提升行动，推动形成大产业。支持建设玄武岩产业院，加大科研投入，培育新材料产业；支持企业技改扩能，促进企业提质增效；加大招商引资支持力度。
二是安排科技资金2259万元。支持重点企业、骨干企业、产学研联盟的技术研发平台建设和研发能力提升，积极培育市场创新主体，推动我市经济转型。
三是安排商贸发展资金6287万元。支持推进现代服务业高品质发展。坚持“以商兴业”，支持推进质量强市战略，用好广安海关平台，做大做强国家级和省级外贸出口基地。
四是安排促进金融发展资金2104万元。深化财政金融互动，支持做大金融产业，促进扩大信贷增量，激励增加定向贷款，健全金融分险机制，完善信贷担保体系，促进直接融资发展。
⑦支持打好交通硬仗方面安排资金1.24亿元，支持开展重大交通项目前期工作，持续抓好机场、高铁项目建设，启动广安民用机场可研报告及相关专项报告编制、遂广高铁可研报告编制及西渝高铁建设前期工作。支持推进四好农村路建设，争创全省首批“四好农村路”全域示范市，加快实施通村公路提档升级。
⑧改善城乡基础设施和居住环境方面，安排资金5.63亿元。主要用于：
一是安排城市建设资金4.32亿元，支持实施城市提质工程，加快完善城乡基础设施和公共服务设施建设，开展城区绿化美化亮化净化，加强城市精细化管理。
二是安排住房保障资金1.31亿元，支持建设安居房保障工程，按政策匹配住房公积金。
⑨统筹疫情防控和支持经济社会发展方面，安排资金7760万元。主要用于救治医院改造、设备购置、病人救治、支持企业复产达产等。
⑩支持社会管理方面，安排资金14.5亿元。主要用于保障机关事业单位人员工资、社会保障缴费、单位运转、自然灾害防治、加大人才投入、“平安广安建设”、扫黑除恶专项斗争、文明城市保常态和卫生城市迎复检、化解债务等方面。
安排预备费7696万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件增支需求以及难以预见的开支。
（2）政府性基金预算
市级政府性基金预算收入预计完成52.4亿元，政府性基金预算收入加上年结余1.28亿元、债务转贷收入7.88亿元，可供安排的收入总量为61.56亿元。市级政府性基金预算支出预计实现61.02亿元，加调出资金5454万元，支出总量为61.56亿元。收入总量减支出总量，年末无结余。
其中：市本级政府性基金预算收入预计完成33.58亿元，支出预计实现38.44亿元；经开区收入预计完成5.07亿元，支出预计实现7.57亿元；枣山园区收入预计完成9.75亿元，支出预计实现10.95亿元；协兴园区收入预计完成4亿元，支出预计实现4.06亿元。
（3）国有资本经营预算
市级国有资本经营预算收入预计完成6736万元；市级国有资本经营预算支出预计实现4534万元，调入一般公共预算统筹使用2202万元。年末无结转。
其中：市本级国有资本经营预算收入预计完成6006万元，支出预计实现4204万元；经开区收入预计完成400万元，全部调入一般公共预算统筹使用；枣山园区收入预计完成200万元，支出预计实现200万元；协兴园区收入预计完成130万元，支出预计实现130万元。
（4）社会保险基金预算
市级社会保险基金预算收入预计完成45.15亿元，加上年结余52.93亿元，可供安排的收入总量为98.08亿元。市级社会保险基金预算支出预计实现40.32亿元。收入总量减支出后，市级滚存结余57.76亿元。
需要特别报告的是：2020年1月1日至预算草案批准前安排市级一般公共预算支出10.7亿元，主要用于保障行政事业单位机构正常运转所需的基本支出和防控“新冠”疫情必需的支出。
以上市级预算草案，请予审查批准。市级除涉密单位外的部门预算草案及市本级部门预算项目绩效目标已报送大会，请一并审查。
三、2020年财政重点工作
紧紧围绕市委各项决策部署，在市人大的监督指导下，组织落实好本次人代会的审查意见和相关决议，强化使命担当，忠实履行职责，推进改革创新，加强监督管理，确保预算目标顺利实现。重点抓好以下工作。
（一）强化收支管理，用坚实的财力保障如期全面建成小康社会。积极应对新冠病毒肺炎疫情对财政收入的冲击，落实好减税降费政策基础上，依法加强税收和非税收入征管，稳定重点行业和企业税收。定期清理盘活存量资金、资产，为经济社会发展提供更多资金支持。深入研判成渝双城经济圈建设、西部陆海新通道总体规划等重大国家战略，把握政策机遇，全力争取转移支付和政府债券资金。转变财政支持发展方式，做大政府性基金，深化财金互动，运用PPP、“EPC+F”模式，撬动金融、社会资本参与经济社会发展。扎实推进与国开行的合作，积极参与四川银行组建，入股四川省区域协同发展投资引导基金，探索抓资金工作新路径。加大土地经营力度，稳定土地出让收益。探索“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”管理新机制，实施工资和扶贫资金专项库款保障，切实兜牢“三保”支出底线。严格预算执行约束，严控预算调剂追加事项。
（二）突出关键领域，用更加精准的财政政策推动高质量发展。统筹推进疫情防控和经济社会发展，制定并落实好支持企业复工复产、复商复市等政策措施，在常态化条件下推动经济社会秩序加快恢复。打好政策“组合拳”，落实财政奖补、财政贴息、税费减免、延迟纳税、缓缴社会保险费、公积金等系列帮扶措施，有力对冲疫情影响。用好“战疫贷”“政银担”“园保贷”等财金互动政策，帮助企业特别是民营及小微企业纾困解难，增强微观主体活力。统筹各类产业发展资金，用好产业发展基金，支持构建“341”现代工业和“363”现代农业产业体系，培育经济发展新动能。用好政府债券资金，引导金融和社会资本，集中支持城市提质、三大园区、高铁、机场、高速公路、航道枢纽等重大项目建设，发挥有效投资对经济的拉动作用。支持实施乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，完善农业农村优先发展的财政保障体系，巩固“三农”持续向好的态势。支持生态环境保护，扎实推进山水林田湖草生态保护修复工程，支持大气、水、土壤污染防治，守护好绿水青山。
（三）优化支出结构，用政府的紧日子换老百姓的好日子。坚持厉行节约办一切事业，将节省的资金投向惠民生、补短板的急需领域。坚持尽力而为、量力而行，持续加大民生投入，确保全市一般公共预算民生支出占比稳定在65%以上。聚焦“两不愁三保障”，建立与脱贫攻坚任务相适应的投入保障机制，统筹专项扶贫资金、四项扶贫基金，整合涉农资金，高质量打赢脱贫攻坚战。继续办好民生实事，集中力量解决人民群众急难愁盼的民生难题。加大重大疫病防控、应急物资保障、传染病医院、临时隔离设施及医疗废物处置等项目投入，推进公共卫生领域补短板。支持将就业作为重中之重，增加优质普惠的教育、医疗、养老、托幼等服务供给，更好地满足人民群众对美好生活的向往。推动完善覆盖全民的社会保障体系，做好关键时点、困难人群的基本生活保障，织密织牢民生网底。
（四）强化债务管控，用强力的举措守住不发生系统性风险的底线。严格实施债务限额管理和预算管理，定期评估债务风险，及时进行预警，完善风险预案，确保全市政府债务风险指标不超警戒线。按时偿还到期政府债券本息，维护政府信用。严格执行《预算法》以及政府债务管理的各项规定，严禁违法违规举债和变相举债。落实隐性债务年度化解目标任务，确保隐性债务规模只减不增。发挥债券资金融资成本低、作用直接、政策见效快等优势，优化债券投向结构，尽快形成对经济的拉动效应。持续推进暂付款清理消化三年攻坚行动，全力提高库款保障水平，坚决防止出现支付风险。
（五）深化财政改革，用现代的理财手段全面提升财政治理能力。全面完成财政改革两年攻坚计划各项任务。积极对接省以下事权和支出责任划分改革，研究制定基本公共服务领域市与区市县、园区事权和支出责任划分改革实施方案，有序推进医疗卫生、交通、科技、教育领域改革。修订《广安市市级预算管理办法》，强化“零基”预算理念，完善预算标准体系，推进项目库建设，改变预算安排和资金分配中的基数依赖。履行国有金融资本出资人职责，完善国有金融资本管理体制，推动国有金融资本科学布局。深化预算绩效管理改革，探索建立分领域分层次、分类别的核心绩效指标，为全面实施预算绩效管理奠定坚实基础。
（六）加强财政监管，用规范的管理提高依法理财科学理财水平。认真落实习近平总书记《依法行使政府监督》中“四个加强”的要求，全面履行监督职能，聚焦热点难点开展财政监督，加大问责追责力度，堵塞管理漏洞。扎实整改审计发现的问题，不断提高财政管理水平。筑牢民主法治意识，认真落实法定事项报告、建议提案办理、重点工作视察等机制，深化预算联网监督，认真办理建议、提案，自觉在人大、政协监督下依法理财。完善国库集中收付制度，力争2020年底前实现非税收缴和支付电子化。持续推进资产管理、政府采购与预算管理相结合，建成规模以下工程项目政府采购全流程电子化交易平台。继续加强投资评审、资产管理、票据管理、会计管理、内部控制、财政信息化建设等工作，夯实财政管理基础。
各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实市委五届九次全会暨市委经济工作会精神，自觉接受人大代表监督，虚心听取政协委员意见和建议，牢记初心使命，砥砺奋进前行，只争朝夕，不负韶华，推动财政工作再上新水平，为全面建成小康社会、圆满收官“十三五”再做新贡献！
名词解释和说明
三保：保工资、保运转、保基本民生。
零基预算：指不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，不受以往预算安排情况的影响。
四项扶贫基金：贫困村产业扶持基金、卫生扶贫救助基金、教育扶贫救助基金、扶贫小额信贷分险基金。
四同步：绩效目标与部门预算“同步编审、同步上会、同步批复、同步公开”。
四不摘：2019年4月16日，习近平总书记在重庆主持召开“两不愁三保障”突出问题座谈会，提出“摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管”。
五补五改：建立“补助改股份、 补助改基金、补助改购买服务、补助改担保、补助改分险”五大机制，改革财政支农资金使用方式，发挥财政支农资金的引导撬动作用。
五馆：公共图书馆、公共文化馆、美术馆、博物馆、纪念馆。
六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
PPP模式：即政府和社会资本合作模式。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。
来源：广安日报
